Kontrolna tačka
Svaki odgovor ima vlasnika, status, obrazloženje i referencu.
PRILOG 3
Dokumentovana procena sa jasnim izvorom.
Vođeni radni prostor za pripremu, pregled i dokazivanje procene. Sadržaj i odluka o primenljivosti ostaju lokalno kontrolisani.
Izlaz
Pregled spremnosti sa otvorenim stavkama, bez lažnog formalnog zaključka.