Upravljanje zasnovano na dokazima
SION GRC
Od zakona i obaveza do dokaza, nalaza, akcija i izveštaja za odluku.
Ključna poruka
Dokazni trag, ne samo status
SION GRC ne pokazuje samo da je nešto označeno kao urađeno. Pokazuje po kom osnovu, kojim dokazom, ko je odgovoran, šta nedostaje i koji izveštaj može da pregleda rukovodstvo.
Šta rešava SION GRC
Od rasutih obaveza do upravljačkog pregleda
Oblasti / domeni
GRC pokriva više upravljačkih perspektiva
FUK
Sintetički prikaz finansijskog upravljanja i kontrole kroz obaveze, kontrole i dokazni trag.
AML/CFT
Primer povezivanja obaveza sprečavanja pranja novca sa dokumentima, dokazima i nalazima.
ZZPL/GDPR
Javni model mapiranja privatnosti, evidencija obrade, mera zaštite i statusa potvrde.
Interna revizija
Sintetički tok od plana pregleda do nalaza, akcija i upravljačkog izveštaja.
Prilog 3 / IKT bezbednost
Primer praćenja IKT kontrola, dokaza, nedostataka i rokova za korektivne mere.
Korporativna bezbednost
Povezuje kontrole, objekte, zone, dokaze i izveštaje bez prikaza stvarnih lokacija.
GRC value chain
Zakon → Obaveza → Kontrola → Dokument → Dokaz → Nalaz → Akcija → Izveštaj
Zakon
Normativni osnov ili zahtev koji organizacija mora da razume.
Obaveza
Preveden zahtev koji se može dodeliti vlasniku i pratiti.
Kontrola
Način na koji organizacija pokazuje da obaveza ima operativni odgovor.
Dokument
Politika, procedura ili evidencija koja daje kontekst kontroli.
Dokaz
Sintetički dokaz koji pokazuje šta je urađeno i šta je pregledano.
Nalaz
Uočeni nedostatak, odstupanje ili potreba za dodatnom potvrdom.
Akcija
Korektivna mera sa vlasnikom, rokom i statusom izvršenja.
Izveštaj
Sažetak za rukovodstvo, compliance ili reviziju.
Prikaz operativne spremnosti
Operativna spremnost: 78%
Ovaj procenat je operativni signal zasnovan na odgovorima, dokazima, ljudskoj validaciji, otvorenim nedostacima i statusu akcija. Ne predstavlja pravnu garanciju, automatsku sertifikaciju ili zamenu za ovlašćenu reviziju.
Pogledaj kako se readiness tumačiMini prikaz compliance matrice
Sintetički trag od obaveze do sledeće akcije
| Oblast | Obaveza | Kontrola | Dokaz | Status | Sledeća akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| AML/CFT | Periodični pregled dokumentacije | Kontrola kompletnosti zapisa | Sintetički registar pregleda | Delimično potvrđeno | Dopuniti dokazni trag |
| IKT bezbednost | Praćenje kritičnih kontrola | Pregled statusa zaštitnih mera | Sintetički kontrolni zapis | U toku | Dodeliti vlasnika nalaza |
| Interna revizija | Praćenje preporuka | Akcioni plan sa rokovima | Sintetički zapis pregleda | Spremno za pregled | Pripremiti izveštaj |
Reports
GRC tok se završava izveštajem
GRC tok se završava kroz GRC Compliance Matrix Report i Evidence Pack: obaveza, kontrola, dokaz, stanje dokaza, nalaz ili gap i sledeća akcija ostaju vidljivi za ljudski pregled.