Obaveza
GRC definiše šta organizacija mora da pokrije i dokaže.
Krajnji rezultat
SION Report Pack
Izveštaji su mesto gde se obaveze, incidenti, lokacije, dokazi, AI predlozi, operativna spremnost i akcije pretvaraju u odluku kroz SION Report Pack.
Ključna poruka
SION završava priču paketom izveštaja
SION nije samo mesto gde se unose podaci. Krajnji rezultat je SION Report Pack koji mogu da razumeju rukovodstvo, compliance, revizija, IT/security i korporativna bezbednost.
Od signala do odluke
Obaveza → Dokaz → Incident → Lokacija → AI predlog → Ljudska potvrda → Operativna spremnost → Izveštaj za rukovodstvo
GRC daje obaveze i dokaze. War Room daje incidente i dokazni materijal. Corporate Security Map daje lokaciju i prostorni rizik. AI pomaže da se predloži veza, ali čovek potvrđuje. Operativna spremnost pokazuje stanje rada. Izveštaj za rukovodstvo sve to prevodi u odluku.
Dokaz
Dokumenti, evidencije i tragovi pregleda postaju kandidati za validaciju.
Incident
War Room daje događaj, poslovni kontekst, dokaze i odluku koja čeka.
Lokacija
Corporate Security Map pokazuje gde se rizik ili incident nalazi.
AI predlog
AI predlaže vezu između izvora, kontrole, incidenta ili zone.
Ljudska potvrda
Čovek potvrđuje, vraća na doradu ili traži dodatni dokaz.
Operativna spremnost
Ocena prikazuje operativno stanje, nedostatke i status akcija.
SION Report Pack
Više izveštaja prevodi obaveze, incidente, lokacije, dokaze i akcije u odluku.
Metodologija
Kako nastaju sintetički izveštaji
SION Report Pack koristi sintetičke podatke, ali metodološki prati realan PoC format: obim pregleda, izvore, mapiranje, ljudsku validaciju, ograničenja i odluke koje čekaju.
Obim pregleda
- GRC operativna spremnost
- mapiranje dokaza
- veza incidenta i dokaza
- zone korporativne bezbednosti
- AI predlozi
- akcioni plan i odluke
- izloženost imovine i compliance kontekst
Sintetički izvori podataka
- sintetički GRC odgovori
- sintetički kandidati za dokaze
- sintetički War Room sažetak incidenta
- sintetička corporate security map
- sintetički trag AI predloga
- sintetičke metrike operativne spremnosti
- sintetički trag pregleda
- sintetička izloženost imovine
Metod
- mapiranje obaveza na kontrole
- mapiranje dokaza na obaveze
- identifikacija nalaza i nedostataka
- povezivanje incidenta sa dokazom i akcijom
- povezivanje zone/lokacije sa rizikom i izveštajem
- potrebna ljudska validacija
- operativna spremnost kao signal, ne pravna garancija
Ograničenja
- nije pravni savet
- nije sertifikacija
- nije zamena za ovlašćenu reviziju
- nije stvarni klijentski izveštaj
- ne sadrži stvarne integracije ili podatke
Ugrađeni prikaz izveštaja
SION Executive Report — sintetički prikaz
Ovaj prikaz je sintetički. Ne predstavlja realan klijentski izveštaj, pravnu garanciju, automatsku sertifikaciju ili zamenu za ovlašćenu reviziju.
Naslovna strana
SION Executive Report
GRC + War Room + Corporate Security Map + AI + operativna spremnost
Ovaj sintetički izveštaj prikazuje kako SION povezuje regulatorne obaveze, dokaze, incidente, lokacije, AI predloge, metrike operativne spremnosti i akcione planove u pregled za odluku.
Sažetak za rukovodstvo
Sažetak za rukovodstvo
78%
Operativna spremnost: 78%
Rizici, nedostaci i odluke sabrani su u kratak pregled za rukovodstvo.
Kritični nedostaci
Potrebna potvrda
Kandidat za dokaz
Operativna spremnost
Razrada operativne spremnosti
Ocena operativne spremnosti je operativni signal zasnovan na odgovorima, dokazima, ljudskoj validaciji, otvorenim nedostacima i statusu akcija. Ne predstavlja pravnu garanciju, automatsku sertifikaciju ili zamenu za ovlašćenu reviziju.
GRC matrica
GRC Compliance Matrix
| Oblast | Obaveza | Kontrola | Dokaz | Stanje dokaza | Nalaz / nedostatak | Sledeća akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUK | Procena rizika | Registar rizika | Sintetički registar rizika | Dokaz postoji | Delimično potvrđen dokaz | Dopuniti validaciju i vlasnika mere |
| AML/CFT | Dokumentacioni trag | Evidencija pregleda | Sintetički registar dokumentacije | Kandidat-dokaz | Nedostaje mapiranje obaveze | Mapirati dokument na obavezu |
| ZZPL/GDPR | Evidencija obrade | Kontrola pristupa podacima | Sintetička evidencija obrade | Dokaz potvrđen | Potrebna periodična provera | Pregledati prava pristupa |
| IKT / Prilog 3 | Evidencija privilegovanog pristupa | Periodični pregled pristupa | Sintetički zapis kontrole pristupa | Kandidat-dokaz | Otvoren nalaz | Proveriti odgovorno lice |
War Room
War Room Incident Summary
- Signal
- Imovina
- Incident
- Zadatak
- AI savet
- Odluka
- Dokaz
- Izveštaj za rukovodstvo
Ovo nije live incident, tehnički indikator, stvarni log ili stvarni klijentski događaj.
Corporate Security Map
Corporate Security Map prikaz
Server soba
Rizik: Visok rizik pristupa
Ulazi u: Corporate Security Map Report
Odluka: Da li se zona stavlja u dodatni pregled
Finansijska arhiva
Rizik: Nedovoljno mapiran dokaz
Ulazi u: Evidence Pack / Gap & Action Plan Report
Odluka: Da li se dopuna dokaza radi prioritetno
Recepcija
Rizik: Otvoren incident
Ulazi u: War Room Incident Executive Report
Odluka: Da li incident ulazi u executive summary
Kancelarije
Rizik: Prava pristupa traže pregled
Ulazi u: GRC Compliance Matrix Report
Odluka: Da li je potreban dodatni kontrolni pregled
Mapa je vizuelni most između GRC, War Room i izveštaja.
AI trag
Trag AI pomoći
AI predlaže. Čovek potvrđuje. Izvor ostaje vidljiv.
Signal pouzdanosti nije istina. AI ne odlučuje.
Odluke
Šta rukovodstvo treba da odluči
Da li se 5 kritičnih nedostataka rešava prioritetno?
Da li se incident iz War Room-a povezuje sa GRC korektivnom merom?
| Akcija | Vlasnik uloge | Prioritet | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pregled ovlašćenih lica | Korporativna bezbednost | Visok | 7 dana | Otvoreno |
| Validacija AML/CFT dokaza | Compliance | Srednji | 14 dana | U toku |
| Pregled vremenskog toka incidenta | Security lead | Visok | 48h | Potrebna odluka |
| Dopuna Evidence Pack-a | Interna revizija | Srednji | 10 dana | Kandidat |
Sledljivost sa mape objekta
Izvor na mapi
Izveštaj može da prikaže odakle dolazi nalaz: iz zone, incidenta, rizika, dokaza i akcije. U javnom portalu ova veza je sintetička; u zaštićenoj platformi isti koncept ostaje iza kontrole pristupa.
Server soba
- Zona
- Server soba
- Rizik/incident
- Neusklađena evidencija pristupa
- Povezani signal
- Pristupna anomalija ili potreba dodatnog pregleda
- Dokaz
- Sintetički zapis kontrole pristupa
- Akcija
- Pregled ovlašćenih lica
- Uticaj na izveštaj
- Corporate Security Map Report / sažetak za rukovodstvo
Finansijska arhiva
- Zona
- Finansijska arhiva
- Rizik/incident
- Dokumentacioni rizik za AML/CFT trag
- Povezani signal
- Nedostaje mapiranje dokaza na obavezu
- Dokaz
- Sintetički registar dokumentacije
- Akcija
- Dopuniti mapiranje dokumenata
- Uticaj na izveštaj
- Evidence Pack / Gap & Action Plan Report
Recepcija
- Zona
- Recepcija
- Rizik/incident
- Incident fizičkog pristupa
- Povezani signal
- Sintetički incident fizičkog pristupa
- Dokaz
- Sintetički incident log
- Akcija
- Korektivna mera i odgovorno lice
- Uticaj na izveštaj
- War Room Incident Executive Report / Corporate Security Map Report
Kancelarije
- Zona
- Kancelarije
- Rizik/incident
- ZZPL/GDPR rizik obrade podataka
- Povezani signal
- Neobičan pristup ili potreba pregleda prava
- Dokaz
- Sintetička evidencija obrade
- Akcija
- Pregled prava pristupa i osnova obrade
- Uticaj na izveštaj
- GRC Compliance Matrix Report / Gap Report
SION Report Pack
Više izveštaja po osnovama i ulogama
Glavni prikaz za rukovodstvo ostaje centralni pregled, a SION Report Pack ispod njega prikazuje praktične listove za GRC, dokaze, gap/action plan, War Room, mapu, AI pregled, audit/integrity i izloženost imovine.
Upravljački / Executive Report
Vrednost za odluku
Rukovodstvo vidi šta je spremno, šta blokira odluku i gde treba prioritet.
Izvorni slojevi:
GRC
War Room
Corporate Security Map
AI
Operativna spremnost
Akcioni plan
Metodologija:
Sabrana operativna spremnost, glavni rizici, stanje dokaza, akcioni plan i signali da je potrebna odluka.
Šta pokazuje
- Operativna spremnost: 78%
- Top rizici: 3
- Kritični nedostaci: 5
- Odluke koje čekaju: 2
- Akcije u roku: 83%
- Izveštaj spreman za pregled: Delimično
- Šta rukovodstvo treba da odluči
| Metrika | Vrednost | Tumačenje |
|---|---|---|
| Operativna spremnost | 78% | Operativni signal, ne pravna garancija |
| Kritični nedostaci | 5 | Ne smeju biti sakriveni zbirnom ocenom |
| Odluke koje čekaju | 2 | Potrebna odluka rukovodstva |
| Akcije u roku | 83% | Akcioni plan je delimično pod kontrolom |
GRC Compliance Matrix Report
Vrednost za odluku
Compliance tim vidi koje obaveze imaju dokaz, nalaz i sledeću akciju.
Izvorni slojevi:
GRC
Dokazi
Operativna spremnost
Metodologija:
Mapiranje obaveza na kontrole i dokaza na obaveze.
Šta pokazuje
- Oblast
- Obaveza
- Kontrola
- Dokaz
- Stanje dokaza
- Nalaz / nedostatak
- Sledeća akcija
| Oblast | Obaveza | Kontrola | Dokaz | Stanje dokaza | Nalaz / nedostatak | Sledeća akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUK | Procena rizika | Registar rizika | Sintetički registar rizika | Dokaz postoji | Delimično potvrđen dokaz | Dopuniti validaciju i vlasnika mere |
| AML/CFT | Dokumentacioni trag | Evidencija pregleda | Sintetički registar dokumentacije | Kandidat-dokaz | Nedostaje mapiranje obaveze | Mapirati dokument na obavezu |
| ZZPL/GDPR | Evidencija obrade | Kontrola pristupa podacima | Sintetička evidencija obrade | Dokaz potvrđen | Potrebna periodična provera | Pregledati prava pristupa |
| IKT / Prilog 3 | Evidencija privilegovanog pristupa | Periodični pregled pristupa | Sintetički zapis kontrole pristupa | Kandidat-dokaz | Otvoren nalaz | Proveriti odgovorno lice |
Evidence Pack
Vrednost za odluku
Revizija dobija paket za pregled, ne automatsku potvrdu usklađenosti.
Izvorni slojevi:
GRC
Dokazi
AI pomoć
Trag pregleda
Metodologija:
Stanje dokaza i status ljudskog pregleda prikazuju se odvojeno.
Šta pokazuje
- Stavka dokaza
- Povezana obaveza
- Tip izvora
- Stanje dokaza
- Status ljudskog pregleda
- Uticaj na izveštaj
Evidence Pack nije dokaz pravne usklađenosti sam po sebi; on je paket za ljudski pregled.
| Stavka dokaza | Povezana obaveza | Tip izvora | Stanje dokaza | Status ljudskog pregleda | Uticaj na izveštaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sintetički registar rizika | FUK procena rizika | Skup GRC odgovora | Dokaz postoji | Delimično potvrđeno | Metrika operativne spremnosti u izveštaju za rukovodstvo |
| Sintetički registar dokumentacije | AML/CFT dokumentacioni trag | Kandidat za dokaz | Kandidat-dokaz | Potrebna ljudska validacija | Evidence Pack / Gap & Action Plan Report |
| Sintetički incident log | Dokaz za obradu incidenta | War Room sažetak | Kandidat za vremenski tok | Potrebna odluka | War Room Incident Executive Report |
| Sintetička evidencija obrade | ZZPL/GDPR evidencija obrade | Compliance zapis | Dokaz potvrđen | Periodični pregled | GRC Compliance Matrix Report |
Gap & Action Plan Report
Vrednost za odluku
Vlasnici mera vide šta treba rešiti i kojom dinamikom.
Izvorni slojevi:
GRC
Operativna spremnost
Dokazi
Akcioni plan
Metodologija:
Nedostatak se povezuje sa zavisnošću od dokaza, vlasnikom mere, rokom i statusom.
Šta pokazuje
- Nedostatak
- Ozbiljnost
- Pogođena oblast
- Povezani dokaz
- Zavisnost od dokaza
- Akcija
- Vlasnik mere
- Rok
- Status
- Potrebna odluka
| Nedostatak | Ozbiljnost | Pogođena oblast | Povezani dokaz | Zavisnost od dokaza | Akcija | Vlasnik mere | Rok | Status | Potrebna odluka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otvoren nalaz privilegovanog pristupa | Visok | IKT / Prilog 3 | Sintetički zapis kontrole pristupa | Zavisnost od dokaza | Pregled ovlašćenih lica | Korporativna bezbednost | 7 dana | Otvoreno | Da li zona ulazi u dodatni pregled |
| Nepotpuno mapiran AML/CFT dokaz | Srednji | AML/CFT | Sintetički registar dokumentacije | Zavisnost od dokaza | Validacija AML/CFT dokaza | Compliance | 14 dana | U toku | Da li je dokaz dovoljno mapiran |
| Vremenski tok incidenta čeka odluku | Visok | War Room | Sintetički incident log | Zavisnost od dokaza | Pregled vremenskog toka incidenta | Security lead | 48h | Potrebna odluka | Da li incident ulazi u sažetak za rukovodstvo |
| Evidence Pack traži dopunu | Srednji | ZZPL/GDPR | Sintetička evidencija obrade | Zavisnost od dokaza | Dopuna Evidence Pack-a | Interna revizija | 10 dana | Kandidat | Da li je potreban dodatni kontrolni pregled |
War Room Incident Executive Report
Vrednost za odluku
Security lead dobija sažetak za rukovodstvo bez tehničkih indikatora u javnom prikazu.
Izvorni slojevi:
War Room
Dokazi
Akcioni plan
Metodologija:
Stanje trijaže, stanje dokaza i odluka čoveka ostaju eksplicitno odvojeni.
Šta pokazuje
- Signal
- Kontekst
- Stanje trijaže
- Stanje dokaza
- Potrebna ljudska odluka
- Povezana akcija
- Izlaz u izveštaj
| Signal | Kontekst | Stanje trijaže | Stanje dokaza | Potrebna ljudska odluka | Povezana akcija | Izlaz u izveštaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuobičajeno ponašanje naloga | Kritičan poslovni proces, bez stvarnih tehničkih indikatora | Potreban ljudski pregled | Sintetički timeline kandidat | Potvrditi poslovni uticaj | Pregled incident timeline-a | War Room Incident Executive Report |
Corporate Security Map Report
Vrednost za odluku
Mapa je vizuelni most između GRC, War Room i izveštaja.
Izvorni slojevi:
Corporate Security Map
GRC
War Room
Dokazi
Metodologija:
Zona se povezuje sa rizikom, dokazom, akcijom i izveštajem.
Šta pokazuje
- Zona
- Signal
- Rizik
- Dokaz
- Akcija
- Ulazi u izveštaj
- Odluka
| Zona | Signal | Rizik | Dokaz | Akcija | Ulazi u izveštaj | Odluka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server soba | Neusklađena evidencija pristupa | Visok rizik pristupa | Sintetički zapis kontrole pristupa | Pregledati listu ovlašćenih lica | Corporate Security Map Report | Da li se zona stavlja u dodatni pregled |
| Finansijska arhiva | Dokumentacioni rizik za AML/CFT trag | Nedovoljno mapiran dokaz | Sintetički registar dokumentacije | Dopuniti mapiranje dokumenata na obaveze | Evidence Pack / Gap & Action Plan Report | Da li se dopuna dokaza radi prioritetno |
| Recepcija | Incident fizičkog pristupa | Otvoren incident | Sintetički incident log | Dodati korektivnu meru i odgovorno lice | War Room Incident Executive Report | Da li incident ulazi u executive summary |
| Kancelarije | ZZPL/GDPR rizik obrade podataka | Prava pristupa traže pregled | Sintetička evidencija obrade | Pregledati prava pristupa i osnov obrade | GRC Compliance Matrix Report | Da li je potreban dodatni kontrolni pregled |
AI Assistance & Human Review Report
Vrednost za odluku
Tim vidi predlog, nivo podrške i obavezni ljudski pregled pre uticaja na izveštaj.
Izvorni slojevi:
AI pomoć
Trag izvora
Ljudski pregled
Dokazi
Metodologija:
Signal pouzdanosti nije istina. AI ne odlučuje. AI ne menja dokaze ili trag pregleda bez ljudske potvrde.
Šta pokazuje
- Tip izvora
- AI predlog
- Signal pouzdanosti
- Nivo podrške
- Zahtev za ljudski pregled
- Pregledan izlaz
- Sekcija izveštaja
| Tip izvora | AI predlog | Signal pouzdanosti | Nivo podrške | Zahtev za ljudski pregled | Pregledan izlaz | Sekcija izveštaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintetička politika upravljanja pristupom | Dokument može biti kandidat-dokaz za kontrolu pristupa | 82% | Srednja podrška, potreban pregled | Pregledati izvor i potvrditi ili vratiti predlog | Kandidat-dokaz označen za ljudsku validaciju | Evidence Pack / GRC Compliance Matrix Report |
Audit Trail / Integrity Report
Vrednost za odluku
Governance vidi šta je pregledano, šta čeka i gde je potreban sledeći pregled.
Izvorni slojevi:
Trag pregleda
Dokazi
Ljudski pregled
Integritet
Metodologija:
Napomena o integritetu prikazuje detekcioni trag, ne obećava nemogućnost izmene baze.
Šta pokazuje
- Događaj
- Uloga aktera
- Tip objekta
- Stanje pregleda
- Vremenski prozor
- Napomena o integritetu
- Sledeći pregled
| Događaj | Uloga aktera | Tip objekta | Stanje pregleda | Vremenski prozor | Napomena o integritetu | Sledeći pregled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat za dokaz kreiran | Compliance pregled | Stavka dokaza | Kandidat | Q2 prozor pregleda | Dostupna sintetička provera lanca | Potrebna ljudska validacija |
| AI predlog pregledan | SOC lead | Nacrt AI pomoći | Pregledan izlaz pripremljen | Q2 prozor pregleda | Nema automatske izmene dokaza | Potvrditi uticaj na izveštaj |
| Akcioni plan ažuriran | Vlasnik kontrole | Korektivna akcija | U toku | Q2 prozor pregleda | Promena statusa vidljiva za pregled | Praćenje vlasnika mere |
Asset / Compliance Exposure Report
Vrednost za odluku
IT/security i compliance vide gde kontekst imovine utiče na obaveze i rizik.
Izvorni slojevi:
Kontekst imovine
GRC
War Room
Dokazi
Metodologija:
Kategorija imovine i tip izloženosti prikazuju se bez tehničkih identifikatora ili sirovih integracionih podataka.
Šta pokazuje
- Kategorija imovine
- Tip izloženosti
- Povezana kontrola
- Stanje dokaza
- Nivo rizika
- Akcija
- Uticaj na izveštaj
| Kategorija imovine | Tip izloženosti | Povezana kontrola | Stanje dokaza | Nivo rizika | Akcija | Uticaj na izveštaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritičan poslovni sistem | Privilegovani pristup | IKT / Prilog 3 kontrola pristupa | Kandidat-dokaz | Visok | Povezati kategoriju imovine sa kontrolom | Asset / Compliance Exposure Report |
| Dokumentaciona zona | Osetljiva dokumentacija | AML/CFT dokumentacioni trag | Kandidat-dokaz | Srednji | Dopuniti mapiranje dokumenata | Evidence Pack / Gap & Action Plan Report |
| Radni prostor | Pristup podacima | ZZPL/GDPR evidencija obrade | Dokaz potvrđen | Srednji | Pregledati prava pristupa | GRC Compliance Matrix Report |
Pregled po ulogama
Ko koristi koji izveštaj
SION Report Pack nije jedna generička prezentacija. Svaka uloga dobija pregled koji odgovara njenoj odluci, kontroli ili validaciji.
Rukovodstvo
Najviše koristi:
- Upravljački izveštaj
- Gap & Action Plan Report
- War Room Incident Executive Report
Vrednost
Vidi rizike, odluke, kritične nedostatke i prioritetne akcije.
Compliance / pravni tim
Najviše koristi:
- GRC Compliance Matrix Report
- Evidence Pack
- AI Assistance & Human Review Report
Vrednost
Vidi obaveze, kontrole, dokaze, nedostatke i šta zahteva ljudsku validaciju.
Interna revizija
Najviše koristi:
- Evidence Pack
- Audit Trail / Integrity Report
- Gap & Action Plan Report
Vrednost
Vidi trag pregleda, status dokaza, nalaze i sledeće mere.
IT/security
Najviše koristi:
- War Room Incident Executive Report
- Asset / Compliance Exposure Report
- AI Assistance & Human Review Report
Vrednost
Vidi incident, kontekst, izloženost i povezane akcije.
Korporativna bezbednost
Najviše koristi:
- Corporate Security Map Report
- Gap & Action Plan Report
- Upravljački izveštaj
Vrednost
Vidi zone, rizike, incidente, dokaze i mere po lokaciji.
SOC lead
Najviše koristi:
- War Room Incident Executive Report
- AI Assistance & Human Review Report
- Asset / Compliance Exposure Report
Vrednost
Vidi trijažu, dokaze, prioritet i šta zahteva ljudsku odluku.
Governance
Najviše koristi:
- Audit Trail / Integrity Report
- Upravljački izveštaj
- Evidence Pack
Vrednost
Vidi integritet, pregled, odgovornosti i status odlučivanja.
Kartice izveštaja
Galerija sintetičkih prikaza
Svaka kartica pokazuje publiku, izvorne slojeve, vrednost za odluku i šta bi sintetički izveštaj prikazao.
Upravljački izveštaj — sintetički primer
Daje pregled stanja, rizika, odluka, kritičnih nedostataka i akcija.
Publika: Rukovodstvo, board, direktor
Metodologija: Sabrana operativna spremnost, glavni rizici, stanje dokaza, akcioni plan i signali da je potrebna odluka.
Vrednost za odluku: Rukovodstvo vidi šta je spremno, šta blokira odluku i gde treba prioritet.
Izvorni slojevi:
- GRC
- War Room
- Corporate Security Map
- AI
- Operativna spremnost
- Akcioni plan
Šta pokazuje:
- Operativna spremnost: 78%
- Top rizici: 3
- Kritični nedostaci: 5
- Odluke koje čekaju: 2
- Akcije u roku: 83%
- Izveštaj spreman za pregled: Delimično
- Šta rukovodstvo treba da odluči
Sintetički javni prikaz. Nije realan klijentski izveštaj.
GRC Compliance Matrix Report
Povezuje oblast, obavezu, kontrolu, dokaz, nalaz/nedostatak i sledeću akciju.
Publika: Compliance / pravni tim / GRC owner
Metodologija: Mapiranje obaveza na kontrole i dokaza na obaveze.
Vrednost za odluku: Compliance tim vidi koje obaveze imaju dokaz, nalaz i sledeću akciju.
Izvorni slojevi:
- GRC
- Dokazi
- Operativna spremnost
Šta pokazuje:
- Oblast
- Obaveza
- Kontrola
- Dokaz
- Stanje dokaza
- Nalaz / nedostatak
- Sledeća akcija
Sintetička compliance matrica. Nije realan klijentski izveštaj.
Evidence Pack
Pokazuje koji dokazi postoje, koji su kandidati, koji zahtevaju ljudsku validaciju i na koju obavezu se odnose.
Publika: Revizija, compliance, interna kontrola
Metodologija: Stanje dokaza i status ljudskog pregleda prikazuju se odvojeno.
Vrednost za odluku: Revizija dobija paket za pregled, ne automatsku potvrdu usklađenosti.
Izvorni slojevi:
- GRC
- Dokazi
- AI pomoć
- Trag pregleda
Šta pokazuje:
- Stavka dokaza
- Povezana obaveza
- Tip izvora
- Stanje dokaza
- Status ljudskog pregleda
- Uticaj na izveštaj
Sintetički Evidence Pack. Nije realan klijentski izveštaj.
Gap & Action Plan Report
Pokazuje šta nedostaje, zašto je važno, ko treba da reaguje i u kom roku.
Publika: Rukovodstvo, compliance, vlasnici mera
Metodologija: Nedostatak se povezuje sa zavisnošću od dokaza, vlasnikom mere, rokom i statusom.
Vrednost za odluku: Vlasnici mera vide šta treba rešiti i kojom dinamikom.
Izvorni slojevi:
- GRC
- Operativna spremnost
- Dokazi
- Akcioni plan
Šta pokazuje:
- Nedostatak
- Ozbiljnost
- Pogođena oblast
- Povezani dokaz
- Zavisnost od dokaza
- Akcija
- Vlasnik mere
- Rok
- Status
- Potrebna odluka
Sintetički gap i akcioni plan. Nije realan klijentski izveštaj.
War Room Incident Executive Report
Pretvara bezbednosni događaj u sažetak incidenta za rukovodstvo, dokaze i odluku.
Publika: Security lead, rukovodstvo, IT/security
Metodologija: Stanje trijaže, stanje dokaza i odluka čoveka ostaju eksplicitno odvojeni.
Vrednost za odluku: Security lead dobija sažetak za rukovodstvo bez tehničkih indikatora u javnom prikazu.
Izvorni slojevi:
- War Room
- Dokazi
- Akcioni plan
Šta pokazuje:
- Signal
- Kontekst
- Stanje trijaže
- Stanje dokaza
- Potrebna ljudska odluka
- Povezana akcija
- Izlaz u izveštaj
Sintetički incident izveštaj za rukovodstvo. Nije realan klijentski izveštaj.
Corporate Security Map Report
Pokazuje zone, rizike, incidente, dokaze i akcije po objektu/lokaciji.
Publika: Korporativna bezbednost, rukovodstvo, compliance
Metodologija: Zona se povezuje sa rizikom, dokazom, akcijom i izveštajem.
Vrednost za odluku: Mapa je vizuelni most između GRC, War Room i izveštaja.
Izvorni slojevi:
- Corporate Security Map
- GRC
- War Room
- Dokazi
Šta pokazuje:
- Zona
- Signal
- Rizik
- Dokaz
- Akcija
- Ulazi u izveštaj
- Odluka
Sintetički Corporate Security Map izveštaj. Nije realan klijentski izveštaj.
AI Assistance & Human Review Report
Pokazuje šta je AI predložio, iz kog izvora, sa kojim signalom pouzdanosti i šta čovek mora da pregleda.
Publika: Compliance lead, SOC lead, interna revizija
Metodologija: Signal pouzdanosti nije istina. AI ne odlučuje. AI ne menja dokaze ili trag pregleda bez ljudske potvrde.
Vrednost za odluku: Tim vidi predlog, nivo podrške i obavezni ljudski pregled pre uticaja na izveštaj.
Izvorni slojevi:
- AI pomoć
- Trag izvora
- Ljudski pregled
- Dokazi
Šta pokazuje:
- Tip izvora
- AI predlog
- Signal pouzdanosti
- Nivo podrške
- Zahtev za ljudski pregled
- Pregledan izlaz
- Sekcija izveštaja
Sintetički AI izveštaj sa ljudskim pregledom. Nije realan klijentski izveštaj.
Audit Trail / Integrity Report
Pokazuje sled pregleda, promene statusa, ljudsku potvrdu i integritet dokaznog toka.
Publika: Revizija, Governance, interna kontrola
Metodologija: Napomena o integritetu prikazuje detekcioni trag, ne obećava nemogućnost izmene baze.
Vrednost za odluku: Governance vidi šta je pregledano, šta čeka i gde je potreban sledeći pregled.
Izvorni slojevi:
- Trag pregleda
- Dokazi
- Ljudski pregled
- Integritet
Šta pokazuje:
- Događaj
- Uloga aktera
- Tip objekta
- Stanje pregleda
- Vremenski prozor
- Napomena o integritetu
- Sledeći pregled
Sintetički izveštaj o tragu pregleda. Nije realan klijentski izveštaj.
Asset / Compliance Exposure Report
Povezuje kategorije imovine, izloženost, kontrole, otvorene akcije i GRC/WR dokaz.
Publika: IT/security, compliance, rukovodstvo
Metodologija: Kategorija imovine i tip izloženosti prikazuju se bez tehničkih identifikatora ili sirovih integracionih podataka.
Vrednost za odluku: IT/security i compliance vide gde kontekst imovine utiče na obaveze i rizik.
Izvorni slojevi:
- Kontekst imovine
- GRC
- War Room
- Dokazi
Šta pokazuje:
- Kategorija imovine
- Tip izloženosti
- Povezana kontrola
- Stanje dokaza
- Nivo rizika
- Akcija
- Uticaj na izveštaj
Sintetički izveštaj o izloženosti imovine. Nije realan klijentski izveštaj.
Kontrolisan demo
Želite da prođemo kroz SION Report Pack zajedno?
Zahtev za kontrolisan demo priprema samo javno bezbedan email sažetak. Pristup platformi se ne odobrava automatski.