Што покажува примерот
Препораката за периодична проверка на пристапот останува отворена. Коментарот на раководството е евидентиран, но затворањето се разгледува дури со соодветен доказ и ревизорска проверка.
ОБЛАСТИ НА ПРОЦЕНА
Внатрешна ревизија
Ревизијата е завршена. Дали препораките навистина се спроведени?
Поврзете ги опфатот на ревизијата, работните документи, доказите, наодите и одговорите на раководството. Следете ја препораката и по извештајот — до доказот за преземената мерка.
Погледнете го примеротСитуација од практиката
Раководството наведува дека препораката е реализирана, но доказот сè уште не е доставен. Погледнете како наодот, одговорот и статусот на препораката се разгледуваат заедно.
Илустративен пример · синтетички податоци
Од проблемот до следниот чекор
Илустративно сценарио со синтетички податоци, а не приказ на работењето кај конкретен клиент.
- 01Доказ
- 02Наод
- 03Одговор на раководството
- 04Препорака
- 05Доказ за реализација
Примери за резултати
- Работна програма и работни документи
- Наоди, препораки и следење на мерките
Изјава за реализација не е исто што и доказ. Ревизорскиот заклучок и затворањето на препораката остануваат предмет на стручна процена.
Илустративен пример · синтетички податоциГо препознавате овој проблем во вашата работа?
Побарајте пристап до Pro-Demo и наведете ја областа што ве интересира. Тимот на SION ќе потврди кое сценарио можете да го погледнете.