Шта пример показује
Контрола одобравања набавке је прописана. Доказ о њеној примени није приложен. Следећи корак је захтев за доказом, уз одређивање одговорног лица — не аутоматска потврда да контрола ради.
ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ
ФУК / PIFC
Имате ФУК документацију. Знате ли шта се заиста спроводи?
Повежите циљеве, процесе, ризике, контроле и одговорна лица. Уместо још једне фасцикле, упознајте начин рада у којем се види шта постоји, шта недостаје и шта треба урадити.
Погледајте примерСитуација из праксе
Поступак набавке је описан, али није јасно ко проверава његово спровођење. У овом примеру пратите једну контролу од прописаног поступка до доказа и одговорне особе.
Илустративни пример · синтетички подаци
Од проблема до следећег корака
Илустративни сценарио са синтетичким подацима, а не приказ рада код конкретног клијента.
- 01Процес набавке
- 02Ризик
- 03Контрола
- 04Недостајући доказ
- 05Одговорно лице и мера
Примери резултата
- Преглед процеса и регистар ризика
- План мера и нацрти потребних аката
ФУК и интерна ревизија имају различите улоге. Нацрт акта није усвојен документ, а постојање процедуре није доказ њене примене.
Илустративни пример · синтетички подациПрепознајете овај проблем у свом раду?
Затражите Pro-Demo приступ и наведите област која вас занима. SION тим ће потврдити који сценарио можете да погледате.