Šta primer pokazuje
Kontrola odobravanja nabavke je propisana. Dokaz o njenoj primeni nije priložen. Sledeći korak je zahtev za dokazom, uz određivanje odgovornog lica — ne automatska potvrda da kontrola radi.
OBLASTI PROCENE
FUK / PIFC
Imate FUK dokumentaciju. Znate li šta se zaista sprovodi?
Povežite ciljeve, procese, rizike, kontrole i odgovorna lica. Umesto još jedne fascikle, upoznajte način rada u kojem se vidi šta postoji, šta nedostaje i šta treba uraditi.
Pogledajte primerSituacija iz prakse
Postupak nabavke je opisan, ali nije jasno ko proverava njegovo sprovođenje. U ovom primeru pratite jednu kontrolu od propisanog postupka do dokaza i odgovorne osobe.
Ilustrativni primer · sintetički podaci
Od problema do sledećeg koraka
Ilustrativni scenario sa sintetičkim podacima, a ne prikaz rada kod konkretnog klijenta.
- 01Proces nabavke
- 02Rizik
- 03Kontrola
- 04Nedostajući dokaz
- 05Odgovorno lice i mera
Primeri rezultata
- Pregled procesa i registar rizika
- Plan mera i nacrti potrebnih akata
FUK i interna revizija imaju različite uloge. Nacrt akta nije usvojen dokument, a postojanje procedure nije dokaz njene primene.
Ilustrativni primer · sintetički podaciPrepoznajete ovaj problem u svom radu?
Zatražite Pro-Demo pristup i navedite oblast koja vas zanima. SION tim će potvrditi koji scenario možete da pogledate.